黄石市第一中学2025年度部门决算

目    录

第一部分 黄石市第一中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市第一中学2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市第一中学2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市第一中学概况

一、部门主要职责

我校为三年制全日制全寄宿高中，主要职责为高中教育。学校坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策，提高教学质量，优化教师队伍建设，为学生创造良好的学习环境和优质的教学内容。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市第一中学部门决算由实行独立核算的黄石市第一中学本级决算组成。

学校实行校长负责制，下设党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫处等处室及工会、团委等群团组织。年末学校有 61 个教学班，在校学生 3350人，在职在编教师 256 人，当年新增 25 人，其中公开招聘及自主招聘 24 人，调入 1 人；当年减少 12人，其中调出 6 人，退休  6  人；合同制聘用人员 1 人，聘用临时工 46  人，退休教职工 113 人，享受遗属补助人员 2 人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为8118.2万元。与2024年度相比，收、支总计各增加507.98万元，增长 6.7 %,主要原因一是：一般公共预算财政拨款收、支比上年增加784.71万元，本年人员经费增拨了在职人员工资调标款324.8万元，项目经费较上年增拨了150万元，一般债券资金安排了新学生宿舍楼建设项目经费338.86万元；二是：事业收入、支出比上年减少276.73万元，因本年统计口径与上年不同，上年事业收入包含往来资金收入和教育收费收入，本年仅为教育收费收入，故变动较大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8118.2万元，与2024年度相比，收入合计增加507.98万元，增长6.7%。其中：财政拨款收入7268.87万元，占本年收入89.5%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入849.33万元，占本年收入10.5%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8118.2万元，与2024年度相比，支出合计增加507.98万元，增长6.7%。其中：基本支出 7262.88万元，占本年支出89.5%；项目支出855.32万元，占本年支出10.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为7268.87万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加784.71万元，增长12.1%。主要原因：本年人员经费增拨了在职人员工资调标款324.8万元，项目经费较上年增拨了150万元，一般债券资金安排了新学生宿舍楼建设项目经费338.86万元。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入7268.87万元，比2024年度决算数增加784.71万元。增加主要原因：本年人员经费增拨了在职人员工资调标款324.8万元，项目经费较上年增拨了150万元，一般债券资金安排了新学生宿舍楼建设项目经费338.86万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位当年与上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位当年与上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，教育类方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是： 高中教育 ，2025年度决算数为7049.79 万元，占财政拨款支出总额的 97 %，主要用于人员工资福利支出、教育奖补及维修、校安工程及学生宿舍楼项目建设、日常运维等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 人员经费 、 日常办公经费 、 校园建设、修缮及安防 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出7268.87万元，占本年支出合计的89.5 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加784.71万元，增长12.1%。主要原因是本年人员经费增拨了在职人员工资调标款324.8万元，项目经费较上年增拨了150万元，一般债券资金安排了新学生宿舍楼建设项目经费338.86万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7268.87万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出7049.79万元，占97%。主要是用于人员工资福利支出、教育奖补及维修、校安工程及学生宿舍楼项目建设、日常运维等方面。

2.科学技术支出类支出44.7万元，占0.6%。主要是用于高学历人才津补贴支出。

3.社会保障和就业支出类支出174.38万元，占2.4 %。主要是用于退休人员统筹待遇的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6054.08万元，支出决算为7268.87万元，完成年初预算的120.1%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 6054.08 万元，支出决算为7049.79万元，完成年初预算的 116.5 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加了在职人员工资调标经费324.8万元、新进人员经费198.91万元、国家助学金及学费减免款69.06万元等；二是年中追加了学生宿舍楼建设的一般债券资金338.86万元。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为44.7万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了黄石市人才干教基金专项经费用于高学历人才津补贴支出。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为174.38万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了退休人员统筹待遇资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出6413.55万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费5684.01万元。主要包括：基本工资1455.99万元、津贴补贴233.55万元、绩效工资2040.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费477.42万元、职业年金缴费316.52万元、职工基本医疗保险缴费292.29万元、公务员医疗补助缴费214.21万元、其他社会保障缴费34.62万元、住房公积金395.11万元、退休费174.38万元、生活补助1.93万元、奖励金47.66万元。

（二）公用经费729.54万元。主要包括：办公费29.48万元、印刷费2.21万元、水费50万元、电费186.97万元、邮电费6.68万元、物业管理费34.7万元、差旅费6.6万元、维修(护)费16.86万元、专用材料费5.36万元、劳务费139.58万元、委托业务费9.86万元、工会经费77.04万元、福利费105.65万元、其他交通费用32.68万元、其他商品和服务支出25.49万元、办公设备购置0.36万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的 0 %。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我校本着节约的原则，本年无此项预算。决算数较上年持平的主要原因：我校本着节约及三公经费逐年减少的原则，本年未安排“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我校本年无此项预算。决算数较上年持平的主要原因上年我校也无此项预算。

全年支出涉及出国（境）团组 0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的 0 %；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我校本年无此项预算。决算数较上年持平的主要原因：上年我校也无此项预算。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0万元，本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0万元，2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费全年预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的 0 %，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我校本年无此项预算。其中：

(1)外事接待支出 0万元，共接待来访团组 0个， 0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0万元， 共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额34.97万元，其中：政府采购货物支出5.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29万元。授予中小企业合同金额34.97万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额34.97万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆，单位价值 100 万元以上设备 3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 410 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.9 %。组织对2025年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对2025年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。从评价情况来看，学校按照预算要求，合理安排项目实施进度，顺利完成了各个项目的实施及项目资金的支付工作，项目资金的使用改善了学校的各项硬件设施，满足了学校安全建设及管理需要，创造了良好的社会效益。

组织开展部门整体绩效评价。

我单位无此项内容。原因为：我单位为二级预算单位，部门整体绩效评价自评或（报告）由上级主管部门黄石市教育局填报。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2025年度教育奖补及维修资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 335 万元，执行数为 335 万元，完成预算    100 ％。主要产出和效益：一是完成了校园中央空调维保、水电零星维修耗材、校舍等维修费用 58.46万元；二是完成了1200套课桌椅的采购 42 万元；三是完成了食堂改造工程 24.54万元；四是完成了校园围墙改造工程 50 万元；五是完成了教学楼教室防盗门更换工程 25 万元；六是完成了教学楼厕所改造工程 30万元；七是完成了教学楼墙面维修工程 50万元；八是完成了教工之家改造工程 20 万元；九是完成了医务室建设工程 35 万元。

发现的问题及原因：预算执行时效性有待加强。2025年教育奖补及维修项目中中央空调维保、水电维修耗材等支付时间滞后，导致资金支付都集中在第四季度，不利于资金的安排使用。下一步改进措施：切实落实支出管理的相关要求，提高资金使用的合理性。

2025年度校园安防工程（含校医、安防等）项目绩效自评综述项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算 100 ％。主要产出和效益：因我校实行全寄宿制管理，在校园安防方面需要大量资金支持，该项目资金大大解决了学校的资金缺口，一是完成了全年学校安保人员劳务及社保费用 70.5万元；二是完成了校医劳务及社保费用4.5万元。为师生的安全保驾护航，满足了学校安全建设及管理需要。发现的问题及原因是：因学校规模较大，学校全年安保人员费用支出了 78.41万元、校医费用支出了 5.98万元，尚有部分资金缺口，下一步改进措施：做好开源节流，争取上级部门的资金支持。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。根据 2025年度绩效评价情况我校加强了 2026年度项目资金的规划、提前做好各项目建设的前期工作，确保资金使用更加合理，与预算安排尽量保持一致。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”（教育收费收入及代收费）等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2025年度教育奖补及维修资金项目绩效评价自评表

项目名称		教育奖补及维修资金
主管部门		黄石市教育局		项目实施单位			黄石市第一中学
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项  □
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □  3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）			执行率（B/A）
		年度财政资金总额	335		335			100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值		实际完成值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率			100%		100%
	产出指标	数量指标	中央空调运维批次			一批		一批
			10KV电力开闭所及箱式变压器			一组		一组
			空气能维保			18台		18台
			食堂天然气改造			≥2间		≥2间
			零星维修材料			全年		全年
			学生课桌椅			1200套		1200套
			厕所改造			52间		52间
			校园围墙改造			1批		1批
			墙面维修			7栋		7栋
			教室门更换			200扇		200扇
			教工之家改造			1间		1间
			校医务室建设			160㎡		160㎡
		质量指标	设备维护达标率			100%		100%
			验收合格率			100%		100%
		时效指标	项目计划完工率			100%		100%
			2025年暑假完成率			100%		100%
	效益指标	社会效益指标	设施综合利用率			≥95%		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥95%		≥95%
			学生满意度			≥95%		≥95%
			公众对校园环境满意度			≥95%		≥95%
偏差大或目标未完成原因分析
改进建议措及结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

二、2025年度校园安防（含校医）项目绩效评价自评表

项目名称		校安工程（含校医、安防等）
主管部门		黄石市教育局		项目实施单位			黄石市第一中学
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项  □
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □  3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）			执行率（B/A）
		年度财政资金总额	75		75			100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值		实际完成值
	成本指标	预算控制率	预算完成率			100%		100%
	产出指标	数量指标	安保人数			≥20人		≥20人
			每日巡逻次数			≥12次		≥12次
			校医数量			≥5人		≥2人
		质量指标	校医到岗率			100%		100%
			安全事故率			0%		0%
			安保到岗率			100%		100%
		时效指标	服务及时率			≥95%		≥95%
	效益指标	社会效益指标	师生健康保障率			≥95%		≥95%
		可持续影响指标	社会对学校健康管理的满意度			≥95%		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工健康安全满意度			≥95%		≥95%
			学生健康安全满意度			≥95%		≥95%
偏差大或目标未完成原因分析
改进建议措及结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。