黄石市第一中学2020年部门预算公开目录

一、2020年部门主要职责及机构设置情况

二、2020年本级及汇总预算情况

三、2020年预算收支增减变化情况说明

四、2020年预算行政运行经费（公用经费）安排情况说明

五、2020年部门预算政府采购安排情况说明

六、2020年部门预算车辆情况

七、2020年部门预算“三公”经费预算安排情况

八、2020年部门预算项目绩效情况

九、名词解释

十、黄石市第一中学2020年部门预算公开表格（10张表，含项目支出绩效目标批复表）

黄石市第一中学2020年部门预算公开说明

黄石一中2020年部门预算编制完成，现依据2020年黄财预发【2020】18号文件精神予以公开。

一、2020年部门主要职责及机构设置情况

我校为三年制全日制全寄宿高中，主要职责为高中教育，学校实行校长负责制，下设党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫处等处室及工会、团委等群团组织。学校现有51个教学班，在校学生约2582人。

我校为独立的法人单位，无下级单位，2020年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

纳入2020年预算编制的在职人员212人，退休人员78人，遗属3人，临聘人员58人。

二、2020年本级及汇总预算情况

我校为独立的法人单位，无下级单位，汇总预算即为本单位预算，2020年预算情况如下：

（一）2020年收入预算合计5775.09万元，包括：

1、财政拨款4658.09万元，其中：

（1）经费拨款4109.09万元

（2）纳入预算管理的专项收入安排的拨款464万元

（3）纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款85万元

2、专户管理的事业收入1117万元，其中：

（1）单位往来收入441万元

（2）教育收费收入676万元

（二）2020年支出预算合计5775.09万元，包括：

1、基本支出4895.09万元，其中：

（1）工资福利支出4254.31万元

（2）商品和服务支出555.74万元

（3）对个人和家庭补助支出85.04万元

2、项目支出880万元，其中：

（1）2020年度学生课本及课外作业支出416万元

（2）2020年度校园安防工程建设经费288万元

（3）2020年校园建设及设备购置经费176万元

三、2020年预算收支增减变化情况说明

我校2019年收支预算4642.04万元，2020年收支预算5775.09万元，较上年增加1133.05万元，主要原因是2020年预算中安排了财政拨款的校园建设及设备购置项目经费以及财政拨款部分增加了绩效工资增量部分。

四、2020年预算行政运行经费（公用经费）安排情况说明

五、2020年部门预算政府采购安排情况说明

我校2020年政府采购预算总金额28万元，其中财政拨款采购预算28万元，包括印刷类6万元，办公家具5万元，其他办公自动化设备10万元，其他电器设备5万元，劳务类2万元。

六、2020年部门预算车辆情况

我校目前账面有3辆公务用小轿车。由于2019年进行公车改革，

3辆小车均已参加了公开拍卖，根据财政要求尚未下账，故2020年未预算公务用车运行维护费。

七、2020年部门预算“三公”经费预算安排情况

1、2020年预算财政拨款经费安排公务接待费4万元，主要预算为各类大型考试工作餐、公务接待等，较上年预算调减20%。

2、因公务用车制度改革，本年未预算公务用车运行维护费。本年预算无车辆购置费。

八、2020年部门预算项目绩效情况

我校2020年部门预算项目支出共计880万元，其中专户管理的事业收入安排的2020年度学生课本及课外作业支出416万元，财政拨款安排的2020年度校园安防工程建设经费288万元，财政拨款安排的2020年校园建设及设备购置经费176万元。

九、名词解释

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金

（二）各支出功能分类科目（到顶级）

205教育（类）02普通教育（款）04高中教育（项）

（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。

（五）三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。

十、黄石市第一中学2020年部门预算公开表格（10张表，含项目支出绩效目标批复表）

黄石市第一中学

2020年6月5日

黄石一中2020年部门预算公开表格