一、2018年部门主要职责及机构设置情况
我校为三年制全日制全寄宿高中，主要职责为高中教育，学校实行校长负责制，下设党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫处等处室及工会、团委等群团组织。学校现有48个教学班，在校学生约2406人。
我校为独立的法人单位，无下级单位，2018年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
纳入2018年预算编制的在职人员213人，退休人员71人，遗属3人，临聘人员59人。
二、2018年预算收支增减变化情况说明
因工资调标、行政事业单位缴纳养老保险及职业年金等原因，我校2018年工资福利支出预算比2017年有所增长。
2017年市教育局增拨了教育附加费以弥补我校公用经费的不足（此经费不在年初预算中），2018年不再有教育附加费预算，本年用我校专户管理的事业收入来弥补，故公用经费预算较上年有所增加。
退休人员纳入社保管理，退休费不再由单位发放，单位预算只列退休人员的医疗补助预算及公用经费预算。
财政拨款项目经费纳入2018年预算管理，我校2018年财政拨款无项目经费预算，仅专户管理的事业收入中安排了全年的课本及教辅资料的项目支出预算340万元。
三、2018年预算行政运行经费（公用经费）安排情况说明
当前
| 经济科目
| 总计
| 财政拨款
| 专户管理的事业收入
|
年度
| 财政拨款
| 经费拨款
| 纳入预算管理
| 专户管理
| 单位往来
|
| 小计
| （补助）
| 的国有资产有
| 的事业
| 收入
|
| | | 偿使用收入安
| 收入小计
| |
| | | 排的拨款
| | |
2018
| | 490.72
| 348.72
| 288.72
| 60
| 142
| 142
|
| 办公费
| 84
| 64
| 64
| 0
| 20
| |
| 印刷费
| 6
| 6
| 6
| 0
| | |
| 水电费
| 160
| 160
| 160
| 0
| 0
| 0
|
| 邮电费
| 7
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 物业管理费
| 21.72
| 11.72
| 11.72
| 0
| 10
| 10
|
（租赁）
|
| 差旅费
| 12
| 12
| 12
| 0
| 0
| 0
|
| 因公出国
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
（境）费用
|
| 维修(护)费
| 26
| 18
| 18
| 0
| 8
| 8
|
| 会议费
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 培训费
| 5
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 公务接待费
| 5
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 劳务费
| 164
| 60
| 0
| 60
| 104
| 104
|
四、政府采购安排情况说明
我校2018年政府采购预算总金额27万元，其中其他电器设备5万元，其他办公自动化设备8万元，办公家具5万元，印刷类6万元，车辆维修3万元。
五、车辆情况
我校有两辆公务用小轿车。鄂B00929为广州本田，鄂B08830为别克商务。
六、“三公”经费预算安排情况
1、财政拨款经费安排公务接待费5万元，主要预算为各类大型考试工作餐、公务接待等，与上年预算一致。
2、一般预算外资金安排车辆费用8万元。主要是公务用车燃油、保险、维修保养费用等。本年预算无车辆购置费，与上年预算一致。
七、名词解释
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金
（二）各支出功能分类科目（到顶级）
205教育（类）02普通教育（款）04高中教育（项）
（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
（四）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
（五）三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。
黄石市第一中学
2018年2月6日
