2021年度新高考装备支撑项目自评结果
项目单位（盖章）： 湖师大附中（黄石一中）
主要领导签字：
一、自评结论
（一）自评得分98分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
年初预算0万元，年中调增预算227万元，实际预算227万元，全年执行227万元，执行率100%，自评分20分。
2.完成的绩效目标。
A产出指标（自评分18分）
(1)数量指标：
①物化生数字实验室1间（由物理数字化实验室1间，预算35万元，生化数字化实验室1间，预算45万元。两间合并为1间）。总预算80万元，2021年支付56万元。
②校园网络改造，预算70万元，2021年支付49万元。
③地理实验室1间，预算20万元，2021年支付14万元。
④历史实验室1间，预算20万元，2021年支付14万元。
⑤智慧图书馆，预算60万元，2021年支付42万元
⑥通用技术实验室（智慧家居应用主设计室），预算30万元，2021年支付21万元。
⑦美术教室1间，预算10万元，2021年支付7万元。
⑧音乐教室1间，预算10万元，2021年支付7万元。
（2）时效指标
项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。
（3）质量指标
项目完成验收合格率，年初目标值100%，实际完成值100%。
（4）成本指标
项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。项目成本未超出预算。
B效益指标
（1）社会效益
初年目标值学生、教职工、家长对实施新高考装备支撑项目后办学条件满意度提升2%，实际完成值2%。
C满意度指标
学生对新高考装备支撑项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值93.27%，扣2分。
教师对新高考装备支撑项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值95.19%。
家长对新高考装备支撑购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值98.08%。
3.未完成的绩效目标（无）
（三）存在的问题和原因
本年度存在的主要问题是项目经费执行进度不均衡，主要集中在下半年执行。主要原因是项目实施进度影响，项目询价采购、实施进度滞后，完成验收后再办理支付。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
无
2.拟与预算安排相结合情况。
附件：2021年度新高考装备支撑项目自评表（附后）
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
新高考装备支撑项目2019年启动，项目总预算832万元，2019、2020两个年度已完成532万元预算的项目，包括VR实验室1间、创客实验室1间、更新班班通63套（教育局统一招标支付）、实验室凳子、课桌椅、机考计算机室3间（教育局统一招标支付）、学生柜组3360套、生涯规划中心。2021年项目年度目标为完成物理数字化实验室1间、生化数字实验室1间（两间实验室合并为1间）、校园网络改造、地理实验室1间、历史实验室1间、智慧图书馆、通用技术实验室1间（智慧家居应用设计室）、美术教室1间、音乐教室1间。完成项目招标采购、实施、验收并投入使用，完成项目经费的支付。
2.简要概述项目资金情况
新高考装备支撑项目以前年度没有安排专项资金，2019--2020年实施的新高考装备支撑项目在以前年度结转的教附资金中列支，2020年实施项目余款16.9504万元在2021年度新高考装备支撑项目中安排。
2021年度新高考装备支撑项目资金安排如下表：
实施单位 |
子项目名称 |
子项预算 （万元） |
2021年拟安排对接新高考专项资金（万元） |
拟安排资金按实施单位合计（万元） |
黄石一中 |
创客实验室 |
40 |
14.7267 |
227 |
普通教室12间（课桌椅）、走班教室15间（课桌椅） |
27 |
2.2237 |
物理数字化实验室1间 |
35 |
24.5 |
生化数字化实验室1间 |
45 |
31.5 |
校园网络改造 |
70 |
49 |
地理实验室1间 |
20 |
14 |
历史实验室1间 |
20 |
14 |
智慧图书馆 |
60 |
42 |
通用技术实验室（智慧家居应用设计室） |
30 |
21 |
美术教室1间 |
10 |
7 |
音乐教室1间 |
10 |
7 |
本年度该项目经费227万元实际支出明细如下：
①支付2019-2020实施的新高考装备支撑项目尾款16.9504万元。
②支付物化生数字化实验室56万元。
③支付校园网络改造49万元。
④支付地理实验室14万元。
⑤支付历史实验室14万元。
⑥支付智慧图书馆42万元。
⑦支付通用技术实验室21万元。
⑧支付美术教室7万元。
⑨支付音乐教室7万元。
（二）部门自评工作开展情况
1、成立项目实施绩效评价工作小组
组长：童文清 姜小燕
副组长:毕宏雄 刘贞全 王卫华
成员：邵祟春 程时贵 余 敏 余 玮 王文佳 夏 星 陈婧婷 汪 琦 石 琎 袁颖玲 欧阳碧 金 浩
2、自评过程
（1）自查项目执行率
（2）效益指标测评、问卷调查等
（3）项目经费预算执行情况自查
（4）整理佐证材料
（5）自评打分
（6）形成自评报告
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
预算执行率100%。
2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标：
①2019年新高考装备支撑项目收尾，年初目标值1个批次，实际完成值1个批次。
②更新班班通设备，年初目标值 33套，实际完成值 33套。
③电子图书馆（包括机房部分和电子阅览室），年初目标值机房1间、电子阅览室1间，实际完成值机房1间、电子阅览室1间。
时效指标：
项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。
质量指标：
项目完成验收合格率，年初目标值100%，实际完成值100%。
成本指标：
项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。项目成本未超出预算。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益：
初年目标值学生、教职工、家长对实施新高考装备支撑项目后办学条件满意度提升2%，实际完成值2%。
（3）满意度指标完成情况分析。
满意度指标：
学生对新高考装备支撑项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%；
教师对新高考装备支撑项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%。
家长对新高考装备支撑项目项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%。
（四）上年度部门自评结果应用情况
上年度未安排新高考装备支撑项目资金。
（五）其他佐证材料
见相关凭证扫描件。
湖师大附中（黄石一中）
二O二二年四月二十六日
