2021年度校园安防工程及校园维修项目自评结果

 

项目单位（盖章）： 湖师大附中（黄石一中）

主要领导签字：

一、自评结论

（一）自评得分100分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年初预算540万元，年中调减预算54万元，实际预算486万元，全年执行486万元，执行率100%

2.完成的绩效目标。

A产出指标：

(1)数量指标：

①校园安全巡查频率，年初目标12次/日。学校共21名保安，分三班倒24小时在岗值班，分为门岗和巡逻岗结合进行，每天利用“校鸽”系统进行巡逻点位打卡巡逻，同时增加了午休时段和“二次查寝”巡逻，实际每天巡逻次数已经达到了14次/日。完成率超过100%。

②校园安防更新套数，年初目标值4套项，实际完成值4项。学校食堂更新了燃气报警系统，新教职工宿舍楼更新了消防烟感设备，学校宿舍增加了“电丁丁”电力预防系统，校园安保人员增加了防护设备。

③食堂设备更新，年初目标值2项，实际完成值 2项。学校简易公用厨房增加了排烟系统2套。

④中央空调安全运维套数，年初目标值2项，实际完成3项。学校中央空调系统在夏季制热和冬季制冷进行了完整的检修和维护，对学校中央空调系统的管道进行了全面的清洗和消毒。

⑤校舍及运动场馆维修更新，年初目标值一批套，实际完成一批套。对新高一年级的教学楼和宿舍楼进行了全面的墙面维修翻新，对学校运动场围网进行了全面的刷漆维护，完成了教职工值班寝室的维修改造等。

⑥实验楼、宿舍楼加装安全网，年初目标值6200平方米，实际完成值6264平方米。学校教学实验楼和宿舍楼全面加装了隐形安全网，在安全的基础上兼顾了房屋的建筑美。

⑦校园安保和物业管理人员，年初目标值60人，实际完成值60人。

（2）时效指标

项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。

（3）质量指标

设备维护达标率，年初目标值100%，实际完成值100%。

（4）成本指标

项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。项目成本未超出预算。

B效益指标

社会效益

提升校园安防系数，提升社会公众对校园安全的满意度，年初目标值提升5%，实际完成目标值大于5%。一年来学校通过提升校园安防设施设备的基础，提高安防系数，学校的整体安全观日益提升，全年安全，得到了上级部门和家长的一直肯定，社会公众对学校的校园安全的满意度得到大大提升。

C满意度指标

学生对校园安防工程建设及校园维修项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值97%。

3.未完成的绩效目标（无）

（三）存在的问题和原因

本年度存在的主要问题：一是项目经费执行进度不均衡，主要集中在下半年执行，主要原因是项目实施进度影响，项目询价采购、实施在上半年，完成验收后才办理支付。

二是学校安保人员和物业管理人员流动性较大。主要原因是，学校安保人员和物业管理人员工资偏低。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

加大项目预算和执行的结合度，提前做好各项项目建设的前期工作，确保资金支付进度更加合理。提升员工的工资待遇，激发员工的工作幸福指数。

2.拟与预算安排相结合情况。

详见附件一：

2021年校园安防工程建设及校园维修项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2021年校园安防工程建设及校园维修项目。

项目概况：涉及校园安全的设施设备采购维修和维护、安保物业管理、教育培训宣传、信息咨询服务等等项目。

项目内容：教学实验楼、宿舍楼隐形安全网的建设近6200平方米；校园消防设施设备维修养护；中央空调安全运维；校舍及运动场馆设施设备（篮球馆地板维修，篮球场篮架维修，田径场跑道维修）安全维修维护；安全设施设备维修维护（监控设备维修更换，安全围网等）；校园环境卫生、安保及物业管理等（安保人员及保洁、宿管等60名员工的管理；校园绿化和环境的维修维护）。

项目依据：《公安部教育部中小学幼儿园安全技术防范系统要求》；《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》；《公安部办公厅 教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知公治〔2015〕168号》；《湖北省人民政府关于进一步加强中小学幼儿园安全工作的通知-鄂政发〔2013〕38号》；《省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见-鄂政办发〔2018〕16号》；《湖北省健康校园专项行动》；《湖北火灾高危单位消防安全管理规定》。

年度绩效目标：校园安防事故率为零。

2.简要概述项目资金情况。

2021年年初预算安排本项目资金540万元，年中压减预算54万元，调整后的预算为486万元。

本年度486万元资金支付明细：详见附件二《湖师大附中（黄石一中）2021年度校园安防工程及校园维修项目明细账》。

（二）部门自评工作开展情况

1、成立项目实施绩效评价工作小组

组  长：姜小燕  童文清

副组长: 毕洪雄  刘贞全  王卫华

成  员：程时贵  张亚凡  余 玮  汪 琦   徐新建 金 浩

         夏 星  郭红军  刘小平 王文佳  欧阳碧

2、自评过程

（1）自查项目执行率

（2）效益指标测评、问卷调查等

（3）项目经费预算执行情况自查

（4）整理佐证材料

（5）自评打分

（6）形成自评报告

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

详见附件一：湖师大附中（黄石一中）2021年校园安防工程建设及校园维修项目自评表

3.未完成的绩效目标（无）

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据2020年度项目绩效自评结果，学校在2021年度项目建设中进一步优化了内控制度，项目建设绩效得到提升。

（五）其他佐证材料

见相关凭证扫描件。

 

湖师大附中（黄石一中）

二O二二年五月二十六日