黄石市第一中学2021年度决算公开目录
一、部门职责
二、机构设置情况
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）决算收支与预算数对比情况
（五）财政拨款收入支出决算情况
（六）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（七）关于“三公”经费支出说明
（八）关于机关运行经费支出说明
（九）关于政府采购支出说明
（十）关于国有资产占用情况说明
（十一）其他情况（政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况）
四、2021年度预算绩效情况的说明
五、名词解释
六、附件
1、2021年度决算公开表格
2、校园安防工程及校园维修项目自评结果及自评表
3、新高考装备支撑项目自评结果及自评表
黄石市第一中学关于2021年度
部门决算公开说明
根据《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》等法律法规，按照《黄石市财政局关于做好2021年度市级部门决算信息公开工作有关事项的通知》、《市教育局关于批复各直属学校（单位）2021年度部门决算的通知》要求，公开我校2021年度部门决算。
一、部门职责
我校为三年制全日制全寄宿高中，主要职责为高中教育。
二、机构设置
学校位于黄石市经济技术开发区，占地面积184486平方米，建筑面积93253平方米，包括教学楼、实验楼、图书馆、综合楼、艺术楼、对外交流中心、综合报告厅、食堂、体育馆、学生宿舍共17栋主体建筑，大小近1200间用房。学校教学楼、食堂、宿舍楼和体育馆全部安装地源热泵中央空调，学生宿舍全部采用太阳能和电辅助空气能热水供应。
学校实行校长负责制，下设党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫处等处室及工会、团委等群团组织。年末学校有58个教学班，在校学生3103人，在职在编教师220人，当年新增16人，其中局管校聘四中4人，公开招聘11人，调入1人；当年减少9人，其中辞职2人，退休7人；合同制聘用人员1人，聘用临时工68人，退休教职工82人，享受遗属补助人员3人。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
2021年度财政部门决算总收入为6757.61万元，其中一般公共预算财政拨款收入5546.78万元，事业收入1201.31万元，其他收入9.51万元。部门决算总支出为6757.61万元，其中一般公共预算财政拨款支出5546.78万元，事业支出1201.31万元，其他支出9.51万元。基本支出5468.12万元，项目支出1289.49万元。
（二）决算收入增减变化情况
收入与上年对比分析
决算收入上下年对比 （单位：万元）
年度 |
财政补助收入 |
事业收入 |
其他收入 |
合 计 |
2020年度 |
5221.26 |
1011.99 |
8.7 |
6241.95 |
2021年度 |
5546.78 |
1201.31 |
9.51 |
6757.6 |
与上年相比差额 |
325.52 |
189.32 |
0.81 |
515.65 |
差异率 |
6.2% |
18.7% |
9.3% |
8.3% |
差异产生的原因 |
本年项目资金较上年增加及绩效工资增加 |
上年受新冠疫情影响收费收入减少，本年学生人数增加 |
本年滋蕙计划助学金6500元，普通高考考务费88620元 |
|
由表中可看出当年财政拨款收入较上年有所增加，主要原因是本年校园安防建设工程的专项资金较上年增加，绩效工资也有所增加；事业收入较上年有所增加的原因是，上年受新冠疫情影响，收费收入相对减少，本年学生人数增加，收入相应增加；其他收入增加的主要原因是增加了普通高考考务费。
（三）决算支出增减变化情况
支出决算上下年对比 （单位：万元）
年度 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
其他资本性支出 |
合 计 |
2020年度 |
4520.44 |
1395.46 |
159.73 |
166.32 |
6241.95 |
2021年度 |
4799.6 |
1579.02 |
144.9 |
234.09 |
6757.61 |
差额 |
279.16 |
183.56 |
-14.83 |
67.77 |
515.66 |
差异率 |
6.2% |
13.2% |
-9.3% |
40.7% |
6.8% |
产生差异 原因 |
人员增加，各项人员经费相应增加 |
增加了安保及维修项目资金的支出 |
本年度未安排职工体检，故支出相对减少 |
增加了对接新高考的信息化建设支出 |
|
由表中可看出工资福利支出有所增加，主要原因是本年在职人员人数增加；商品和服务支出增加是因为本年的校园安防及维修专项资金支出较上年有所增加；对个人和家庭的补助支出减少是因为本年度未安排教职工体检，故支出相应减少；其他资本性支出增加是因为本年对接新高考的信息化建设支出大幅增加。
（四）决算收支与预算数对比情况：
|
收入预决算对比 单位：万元 |
|
2021年度 |
财政补助收入 |
事业收入 |
其他收入 |
合计 |
|
预算数 |
5279.57 |
1244 |
0 |
6523.57 |
|
决算数 |
5546.78 |
1201.31 |
9.51 |
6757.61 |
|
与预算相比差额 |
267.21 |
-42.69 |
9.51 |
515.65 |
|
差异率 |
6.2% |
-18.7% |
9.3% |
8.3% |
|
差异产生的原因 |
本年学生资助金、新高考项目等均不在年初预算中 |
本年收费收入较预算减少63万元 |
本年滋蕙计划助学金6500元，普通高考考务费88620元为代管资金，不在年初预算中 |
|
支出预决算对比 单位：万元 |
2021年度 |
基本支出 （人员经费） |
基本支出 （公用经费） |
项目支出 |
合计 |
预算数 |
4848.74 |
670.83 |
1004 |
6523.57 |
决算数 |
4837.29 |
630.83 |
1289.49 |
6757.61 |
差额 |
-11.45 |
-40 |
285.49 |
234.04 |
差异率 |
-0.2% |
-6% |
28.4% |
3.6% |
产生差异的原因 |
主要是对个人和庭的补助相对减少 |
受疫情影响，财政调减了10%公用经费 |
调整了对接新高考的信息化建设等项目支出 |
增加了对接新高考的信息化建设支出等 |
（五）财政拨款收入支出决算情况及年初预算调整情况
2021年度财政拨款收入为5546.78万元，占总收入的82.1%；财政拨款支出为5546.78万元，收支平衡无结余。财政拨款支出年初预算为5279.57万元，当年支出预算调整数267.22万元，主要是各类助学金、免学费项目、市直高中新高考装备支撑项目等调整增加，校园安防及建设专项和公用支出调减10%。
（六）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出为5546.78万元，构成如下： （单位：万元）
支出科目 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
工资福利支出 |
4232.78 |
4232.78 |
0 |
商品和服务支出 |
1017.85 |
480.49 |
537.36 |
对个人和家庭的补助支出 |
70.08 |
20.5 |
49.58 |
资本性支出 |
226.07 |
19.83 |
206.24 |
小计 |
5546.78 |
4753.6 |
793.18 |
由上表可看出，一般公共预算财政拨款基本支出为4753.6万元，其中工资福利支出占比89%，主要用于在职人员的工资、绩效工资、奖金、社保、公积金等支出；商品和服务支出主要用于水电费、物业管理、维修费、办公费等；对个人和家庭的补助支出主要用于退休人员的一次性补贴、抚恤金及公用支出；资本性支出主要是用于办公设备的购置。
（七）关于“三公”经费支出说明
我校2021年度“三公”经费总预算为4万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0元。当年决算数为0.4万元，系公务接待费支出0.4万元，与年初预算数对比减少3.6万元，主要原因是我校严格厉行节约原则，减少公务接待费开支，共计接待3批次，163人次，主要为外校教师参加教研活动的工作餐支出；因公出国（境）费本年无预算，因公出国（境）费团组数0次，因公出国（境）人数0人；公务用车购置费本年无预算，公务用车购置费0元，公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，公务用车运行费本年无预算，公务用车运行费0元。
（八）关于机关运行经费支出说明
我校2021年度无机关运行经费支出。
（九）关于政府采购支出说明
我校2021年度政府采购支出总额362.33万元，其中：政府采购货物支出48.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出313.66万元。授予中小企业合同金额362.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额362.33万元，占政府采购支出总额的100%。
（十）关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，我校共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单价100万元以上专用设备1台。
（十一）其他情况（政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况）
我校2021年度无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款支出。
四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金713万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2021年度我校项目资金主要用于校园安防、校舍维修、设备维护以及新高考装备支撑项目各个功能教室的建设、校园网络的改造等，项目全部完成建设并投入使用。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我校项目管理，责任分工明确，规划合理、支出公开透明。各项目的实施，增加了学校安全系数，切实改善了学校的办学条件，师生及社会满意度显著提高，为进一步加强学校管理，提高教育教学质量，提升办学品位奠定了基础。
（二）、部门决算中项目绩效自评结果
全年年初预算数为540万元，执行数713万元，调整预算数为173万元，完成预算100%。绩效自评结果为：优。现对两个项目进行自评综述：
1、校园安防工程及校园维修项目：
①、自评结论：优 自评得分：100分
②、绩效目标完成情况
1.执行率情况。
年初预算540万元，年中调减预算54万元，实际预算486万元，全年执行486万元，执行率100%
2.完成的绩效目标。
A产出指标：
(1)数量指标：
①校园安全巡查频率，年初目标12次/日。学校共21名保安，分三班倒24小时在岗值班，分为门岗和巡逻岗结合进行，每天利用“校鸽”系统进行巡逻点位打卡巡逻，同时增加了午休时段和“二次查寝”巡逻，实际每天巡逻次数已经达到了14次/日。完成率超过100%。
②校园安防更新套数，年初目标值4套项，实际完成值4项。学校食堂更新了燃气报警系统，新教职工宿舍楼更新了消防烟感设备，学校宿舍增加了“电丁丁”电力预防系统，校园安保人员增加了防护设备。
③食堂设备更新，年初目标值2项，实际完成值 2项。学校简易公用厨房增加了排烟系统2套。
④中央空调安全运维套数，年初目标值2项，实际完成3项。学校中央空调系统在夏季制热和冬季制冷进行了完整的检修和维护，对学校中央空调系统的管道进行了全面的清洗和消毒。
⑤校舍及运动场馆维修更新，年初目标值一批套，实际完成一批套。对新高一年级的教学楼和宿舍楼进行了全面的墙面维修翻新，对学校运动场围网进行了全面的刷漆维护，完成了教职工值班寝室的维修改造等。
⑥实验楼、宿舍楼加装安全网，年初目标值6200平方米，实际完成值6264平方米。学校教学实验楼和宿舍楼全面加装了隐形安全网，在安全的基础上兼顾了房屋的建筑美。
⑦校园安保和物业管理人员，年初目标值60人，实际完成值60人。
（2）时效指标
项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。
（3）质量指标
设备维护达标率，年初目标值100%，实际完成值100%。
（4）成本指标
项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。项目成本未超出预算。
B效益指标
社会效益
提升校园安防系数，提升社会公众对校园安全的满意度，年初目标值提升5%，实际完成目标值大于5%。一年来学校通过提升校园安防设施设备的基础，提高安防系数，学校的整体安全观日益提升，全年安全，得到了上级部门和家长的一直肯定，社会公众对学校的校园安全的满意度得到大大提升。
C满意度指标
学生对校园安防工程建设及校园维修项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值97%。
3.未完成的绩效目标（无）
③、存在的问题和原因
本年度存在的主要问题：一是项目经费执行进度不均衡，主要集中在下半年执行，主要原因是项目实施进度影响，项目询价采购、实施在上半年，完成验收后才办理支付。二是学校安保人员和物业管理人员流动性较大。主要原因是，学校安保人员和物业管理人员工资偏低。
④、下一步拟改进措施
下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。加大项目预算和执行的结合度，提前做好各项项目建设的前期工作，确保资金支付进度更加合理。提升员工的工资待遇，激发员工的工作幸福指数。
2、新高考装备支撑项目：
①、自评结论：优 自评得分：98分
②、绩效目标完成情况
1.执行率情况。
年初预算0万元，年中调增预算227万元，实际预算227万元，全年执行227万元，执行率100%，自评分20分。
2.完成的绩效目标。
A产出指标（自评分18分）
(1)数量指标：
①物化生数字实验室1间（由物理数字化实验室1间，预算35万元，生化数字化实验室1间，预算45万元。两间合并为1间）。总预算80万元，2021年支付56万元。
②校园网络改造，预算70万元，2021年支付49万元。
③地理实验室1间，预算20万元，2021年支付14万元。
④历史实验室1间，预算20万元，2021年支付14万元。
⑤智慧图书馆，预算60万元，2021年支付42万元
⑥通用技术实验室（智慧家居应用主设计室），预算30万元，2021年支付21万元。
⑦美术教室1间，预算10万元，2021年支付7万元。
⑧音乐教室1间，预算10万元，2021年支付7万元。
（2）时效指标
项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。
（3）质量指标
项目完成验收合格率，年初目标值100%，实际完成值100%。
（4）成本指标
项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。项目成本未超出预算。
B效益指标
（1）社会效益
初年目标值学生、教职工、家长对实施新高考装备支撑项目后办学条件满意度提升2%，实际完成值2%。
C满意度指标
学生对新高考装备支撑项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值93.27%，扣2分。
教师对新高考装备支撑项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值95.19%。
家长对新高考装备支撑购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值98.08%。
3.未完成的绩效目标（无）
③、存在的问题和原因
本年度存在的主要问题是项目经费执行进度不均衡，主要集中在下半年执行。主要原因是项目实施进度影响，项目询价采购、实施进度滞后，完成验收后再办理支付。
④、下一步拟改进措施
下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容：无
（三）绩效评价结果应用情况
1、加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。
2、加强项目管理，结果与预算安排相结合。
3、加强项目实施过程管理，落实项目实施时效。
4、强化内部队伍建设，提升项目管理能力，提高绩效评价水平。
五、名词解释
1、三公经费：全口径反映单位全年因公出国费用、公务用车费用、公务接待费用。
2、事业运行经费：全口径反映单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括商品和服务支出、其他资本性支出等。
六、附件
1、2021年度决算公开表格
2、校园安防工程及校园维修项目自评结果及自评表
3、新高考装备支撑项目自评结果及自评表
黄石市第一中学
2022年9月29日
附件1 2021年度决算公开表格
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门：黄石市第一中学 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,546.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
1,201.31 |
五、教育支出 |
36 |
6,757.61 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
9.51 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
6,757.61 |
本年支出合计 |
58 |
6,757.61 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
6,757.61 |
总计 |
62 |
6,757.61 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门：黄石市第一中学 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
6,757.61 |
5,546.78 |
0.00 |
1,201.31 |
0.00 |
0.00 |
9.51 |
205 |
教育支出 |
6,757.61 |
5,546.78 |
0.00 |
1,201.31 |
0.00 |
0.00 |
9.51 |
20502 |
普通教育 |
6,757.61 |
5,546.78 |
0.00 |
1,201.31 |
0.00 |
0.00 |
9.51 |
2050201 |
学前教育 |
8.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.86 |
2050204 |
高中教育 |
6,748.75 |
5,546.78 |
0.00 |
1,201.31 |
0.00 |
0.00 |
0.65 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：黄石市第一中学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
6,757.61 |
5,468.12 |
1,289.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
6,757.61 |
5,468.12 |
1,289.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
6,757.61 |
5,468.12 |
1,289.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
8.86 |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
6,748.75 |
5,468.12 |
1,280.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：黄石市第一中学 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,546.78 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
5,546.78 |
5,546.78 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
5,546.78 |
本年支出合计 |
59 |
5,546.78 |
5,546.78 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,546.78 |
总计 |
64 |
5,546.78 |
5,546.78 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门：黄石市第一中学 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
5,546.78 |
4,753.61 |
793.18 |
205 |
教育支出 |
5,546.78 |
4,753.61 |
793.18 |
20502 |
普通教育 |
5,546.78 |
4,753.61 |
793.18 |
2050204 |
高中教育 |
5,546.78 |
4,753.61 |
793.18 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门：黄石市第一中学 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,232.79 |
302 |
商品和服务支出 |
480.49 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,210.23 |
30201 |
办公费 |
47.78 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
214.47 |
30202 |
印刷费 |
2.40 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
332.35 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
19.83 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
1,288.12 |
30205 |
水费 |
33.91 |
31002 |
办公设备购置 |
19.83 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
360.56 |
30206 |
电费 |
146.96 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
33.09 |
30207 |
邮电费 |
6.41 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
251.30 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
173.01 |
30209 |
物业管理费 |
4.26 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.35 |
30211 |
差旅费 |
7.01 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
349.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
36.38 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.50 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.33 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
8.81 |
30217 |
公务接待费 |
0.43 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
13.24 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
4.75 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
2.90 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
34.71 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.40 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.55 |
30228 |
工会经费 |
58.76 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
3.49 |
30229 |
福利费 |
53.51 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.18 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.83 |
|
|
|
人员经费合计 |
4,253.29 |
公用经费合计 |
500.32 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门：黄石市第一中学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.43 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门：黄石市第一中学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 我部门（黄石市第一中学）无此项内容，本表无数据 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
部门：黄石市第一中学 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 我部门（黄石市第一中学）无此项内容，本表无数据 |
附件2 校园安防工程及校园维修项目自评结果及自评表
2021年度校园安防工程及校园维修项目自评结果
项目单位（盖章）： 湖师大附中（黄石一中）
主要领导签字：
一、自评结论
（一）自评得分100分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
年初预算540万元，年中调减预算54万元，实际预算486万元，全年执行486万元，执行率100%
2.完成的绩效目标。
A产出指标：
(1)数量指标：
①校园安全巡查频率，年初目标12次/日。学校共21名保安，分三班倒24小时在岗值班，分为门岗和巡逻岗结合进行，每天利用“校鸽”系统进行巡逻点位打卡巡逻，同时增加了午休时段和“二次查寝”巡逻，实际每天巡逻次数已经达到了14次/日。完成率超过100%。
②校园安防更新套数，年初目标值4套项，实际完成值4项。学校食堂更新了燃气报警系统，新教职工宿舍楼更新了消防烟感设备，学校宿舍增加了“电丁丁”电力预防系统，校园安保人员增加了防护设备。
③食堂设备更新，年初目标值2项，实际完成值 2项。学校简易公用厨房增加了排烟系统2套。
④中央空调安全运维套数，年初目标值2项，实际完成3项。学校中央空调系统在夏季制热和冬季制冷进行了完整的检修和维护，对学校中央空调系统的管道进行了全面的清洗和消毒。
⑤校舍及运动场馆维修更新，年初目标值一批套，实际完成一批套。对新高一年级的教学楼和宿舍楼进行了全面的墙面维修翻新，对学校运动场围网进行了全面的刷漆维护，完成了教职工值班寝室的维修改造等。
⑥实验楼、宿舍楼加装安全网，年初目标值6200平方米，实际完成值6264平方米。学校教学实验楼和宿舍楼全面加装了隐形安全网，在安全的基础上兼顾了房屋的建筑美。
⑦校园安保和物业管理人员，年初目标值60人，实际完成值60人。
（2）时效指标
项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。
（3）质量指标
设备维护达标率，年初目标值100%，实际完成值100%。
（4）成本指标
项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。项目成本未超出预算。
B效益指标
社会效益
提升校园安防系数，提升社会公众对校园安全的满意度，年初目标值提升5%，实际完成目标值大于5%。一年来学校通过提升校园安防设施设备的基础，提高安防系数，学校的整体安全观日益提升，全年安全，得到了上级部门和家长的一直肯定，社会公众对学校的校园安全的满意度得到大大提升。
C满意度指标
学生对校园安防工程建设及校园维修项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值97%。
3.未完成的绩效目标（无）
（三）存在的问题和原因
本年度存在的主要问题：一是项目经费执行进度不均衡，主要集中在下半年执行，主要原因是项目实施进度影响，项目询价采购、实施在上半年，完成验收后才办理支付。
二是学校安保人员和物业管理人员流动性较大。主要原因是，学校安保人员和物业管理人员工资偏低。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
加大项目预算和执行的结合度，提前做好各项项目建设的前期工作，确保资金支付进度更加合理。提升员工的工资待遇，激发员工的工作幸福指数。
2.拟与预算安排相结合情况。
详见附件一：
2021年校园安防工程建设及校园维修项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
2021年校园安防工程建设及校园维修项目。
项目概况：涉及校园安全的设施设备采购维修和维护、安保物业管理、教育培训宣传、信息咨询服务等等项目。
项目内容：教学实验楼、宿舍楼隐形安全网的建设近6200平方米；校园消防设施设备维修养护；中央空调安全运维；校舍及运动场馆设施设备（篮球馆地板维修，篮球场篮架维修，田径场跑道维修）安全维修维护；安全设施设备维修维护（监控设备维修更换，安全围网等）；校园环境卫生、安保及物业管理等（安保人员及保洁、宿管等60名员工的管理；校园绿化和环境的维修维护）。
项目依据：《公安部教育部中小学幼儿园安全技术防范系统要求》；《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》；《公安部办公厅 教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知公治〔2015〕168号》；《湖北省人民政府关于进一步加强中小学幼儿园安全工作的通知-鄂政发〔2013〕38号》；《省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见-鄂政办发〔2018〕16号》；《湖北省健康校园专项行动》；《湖北火灾高危单位消防安全管理规定》。
年度绩效目标：校园安防事故率为零。
2.简要概述项目资金情况。
2021年年初预算安排本项目资金540万元，年中压减预算54万元，调整后的预算为486万元。
本年度486万元资金支付明细：详见附件二《湖师大附中（黄石一中）2021年度校园安防工程及校园维修项目明细账》。
（二）部门自评工作开展情况
1、成立项目实施绩效评价工作小组
组 长：姜小燕 童文清
副组长: 毕洪雄 刘贞全 王卫华
成 员：程时贵 张亚凡 余 玮 汪 琦 徐新建 金 浩
夏 星 郭红军 刘小平 王文佳 欧阳碧
2、自评过程
（1）自查项目执行率
（2）效益指标测评、问卷调查等
（3）项目经费预算执行情况自查
（4）整理佐证材料
（5）自评打分
（6）形成自评报告
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
预算执行率100%。
2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
详见附件一：湖师大附中（黄石一中）2021年校园安防工程建设及校园维修项目自评表
3.未完成的绩效目标（无）
（四）上年度部门自评结果应用情况
根据2020年度项目绩效自评结果，学校在2021年度项目建设中进一步优化了内控制度，项目建设绩效得到提升。
（五）其他佐证材料
见相关凭证扫描件。
湖师大附中（黄石一中）
二O二二年五月二十六日
2021年度校园安防工程及校园维修项目自评表
项目单位（盖章）：湖师大附中（黄石一中） 主要领导签字：
填报日期：2022年5月26日
项目名称 |
校园安防工程及校园维修项目 |
主管部门 |
黄石市教育局 |
项目实施单位 |
黄石一中 |
项目类别 |
1、部门预算项目□ 2、市直专项■ |
项目属性 |
1、持续性项目■ 2、新增性项目□ |
项目类型 |
1、常年性项目■ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
年度财政资金总额 |
486 |
486 |
100% |
20 |
年度绩效目标1 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
产出指标 |
数量指标
|
校园安全巡查频率 |
12次/日 |
14次/日 |
40 |
校园安防更新套数 |
4套 |
4套 |
食堂安全设施更新套数 |
2套 |
2套 |
中央空调安全运维套数 |
2套 |
2套 |
实验楼宿舍楼加装安全网 |
6200㎡ |
6264㎡ |
校园安保和物业管理人员 |
60人 |
60人 |
时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
100% |
|
质量指标 |
项目完成验收合格率 |
100% |
100% |
|
成本指标 |
项目成本控制率 |
100% |
100% |
|
效益指标 |
社会效益 |
提升校园安防系数，提升社会公众对校园安全的满意度 |
5% |
5% |
20 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生对校园安全环境满意度 |
95% |
96% |
20 |
总分 |
100 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
项目实施完毕，无偏差。 |
改进措施及 结果应用方案 |
|
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
附件3 新高考装备支撑项目自评结果及自评表
2021年度新高考装备支撑项目自评结果
项目单位（盖章）： 湖师大附中（黄石一中）
主要领导签字：
一、自评结论
（一）自评得分98分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
年初预算0万元，年中调增预算227万元，实际预算227万元，全年执行227万元，执行率100%，自评分20分。
2.完成的绩效目标。
A产出指标（自评分18分）
(1)数量指标：
①物化生数字实验室1间（由物理数字化实验室1间，预算35万元，生化数字化实验室1间，预算45万元。两间合并为1间）。总预算80万元，2021年支付56万元。
②校园网络改造，预算70万元，2021年支付49万元。
③地理实验室1间，预算20万元，2021年支付14万元。
④历史实验室1间，预算20万元，2021年支付14万元。
⑤智慧图书馆，预算60万元，2021年支付42万元
⑥通用技术实验室（智慧家居应用主设计室），预算30万元，2021年支付21万元。
⑦美术教室1间，预算10万元，2021年支付7万元。
⑧音乐教室1间，预算10万元，2021年支付7万元。
（2）时效指标
项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。
（3）质量指标
项目完成验收合格率，年初目标值100%，实际完成值100%。
（4）成本指标
项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。项目成本未超出预算。
B效益指标
（1）社会效益
初年目标值学生、教职工、家长对实施新高考装备支撑项目后办学条件满意度提升2%，实际完成值2%。
C满意度指标
学生对新高考装备支撑项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值93.27%，扣2分。
教师对新高考装备支撑项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值95.19%。
家长对新高考装备支撑购置项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值98.08%。
3.未完成的绩效目标（无）
（三）存在的问题和原因
本年度存在的主要问题是项目经费执行进度不均衡，主要集中在下半年执行。主要原因是项目实施进度影响，项目询价采购、实施进度滞后，完成验收后再办理支付。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
无
2.拟与预算安排相结合情况。
附件：2021年度新高考装备支撑项目自评表（附后）
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
新高考装备支撑项目2019年启动，项目总预算832万元，2019、2020两个年度已完成532万元预算的项目，包括VR实验室1间、创客实验室1间、更新班班通63套（教育局统一招标支付）、实验室凳子、课桌椅、机考计算机室3间（教育局统一招标支付）、学生柜组3360套、生涯规划中心。2021年项目年度目标为完成物理数字化实验室1间、生化数字实验室1间（两间实验室合并为1间）、校园网络改造、地理实验室1间、历史实验室1间、智慧图书馆、通用技术实验室1间（智慧家居应用设计室）、美术教室1间、音乐教室1间。完成项目招标采购、实施、验收并投入使用，完成项目经费的支付。
2.简要概述项目资金情况
新高考装备支撑项目以前年度没有安排专项资金，2019--2020年实施的新高考装备支撑项目在以前年度结转的教附资金中列支，2020年实施项目余款16.9504万元在2021年度新高考装备支撑项目中安排。2021年度新高考装备支撑项目资金安排如下表：
实施单位 |
子项目名称 |
子项预算 （万元） |
2021年拟安排对接新高考专项资金（万元） |
拟安排资金按实施单位合计（万元） |
黄石一中 |
创客实验室 |
40 |
14.7267 |
227 |
普通教室12间（课桌椅）、走班教室15间（课桌椅） |
27 |
2.2237 |
物理数字化实验室1间 |
35 |
24.5 |
生化数字化实验室1间 |
45 |
31.5 |
校园网络改造 |
70 |
49 |
地理实验室1间 |
20 |
14 |
历史实验室1间 |
20 |
14 |
智慧图书馆 |
60 |
42 |
通用技术实验室（智慧家居应用设计室） |
30 |
21 |
美术教室1间 |
10 |
7 |
音乐教室1间 |
10 |
7 |
本年度该项目经费227万元实际支出明细如下：
①支付2019-2020实施的新高考装备支撑项目尾款16.9504万元。
②支付物化生数字化实验室56万元。
③支付校园网络改造49万元。
④支付地理实验室14万元。
⑤支付历史实验室14万元。
⑥支付智慧图书馆42万元。
⑦支付通用技术实验室21万元。
⑧支付美术教室7万元。
⑨支付音乐教室7万元。
（二）部门自评工作开展情况
1、成立项目实施绩效评价工作小组
组长：童文清 姜小燕
副组长:毕宏雄 刘贞全 王卫华
成员：邵祟春 程时贵 余 敏 余 玮 王文佳 夏 星 陈婧婷 汪 琦 石 琎 袁颖玲 欧阳碧 金 浩
2、自评过程
（1）自查项目执行率
（2）效益指标测评、问卷调查等
（3）项目经费预算执行情况自查
（4）整理佐证材料
（5）自评打分
（6）形成自评报告
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
预算执行率100%。
2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标：
①2019年新高考装备支撑项目收尾，年初目标值1个批次，实际完成值1个批次。
②更新班班通设备，年初目标值 33套，实际完成值 33套。
③电子图书馆（包括机房部分和电子阅览室），年初目标值机房1间、电子阅览室1间，实际完成值机房1间、电子阅览室1间。
时效指标：
项目完成及时率，年初目标值100%，实际完成值100%。
质量指标：
项目完成验收合格率，年初目标值100%，实际完成值100%。
成本指标：
项目成本控制率，年初目标值100%，实际完成值100%。项目成本未超出预算。
（2）效益指标完成情况分析。
社会效益：
初年目标值学生、教职工、家长对实施新高考装备支撑项目后办学条件满意度提升2%，实际完成值2%。
（3）满意度指标完成情况分析。
满意度指标：
学生对新高考装备支撑项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%；
教师对新高考装备支撑项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%。
家长对新高考装备支撑项目项目实施的满意度，年初目标值≥95%，实际完成值100%。
（四）上年度部门自评结果应用情况
上年度未安排新高考装备支撑项目资金。
（五）其他佐证材料
见相关凭证扫描件。
湖师大附中（黄石一中）
二O二二年四月二十六日
2021年度新高考装备支撑项目自评表
项目单位（盖章）：湖师大附中（黄石一中） 主要领导签字：
填报日期：2022年4月21日
项目名称 |
新高考装备支撑项目 |
主管部门 |
黄石市教育局 |
项目实施单位 |
黄石七中 |
项目类别 |
1、部门预算项目□ 2、市直专项■ |
项目属性 |
1、持续性项目■ 2、新增性项目□ |
项目类型 |
1、常年性项目□ 2、延续性项目■ 3、一次性项目□ |
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
年度财政资金总额 |
227 |
227 |
100% |
20 |
年度绩效目标1 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
产出指标 |
数量指标
|
创客实验室 |
14.7267 |
14.7267 |
40 |
普通教室12间（课桌椅）、走班教室15间（课桌椅） |
2.2237 |
2.2237 |
物理数字化实验室1间 |
35 |
24.5 |
生化数字化实验室1间 |
45 |
31.5 |
校园网络改造 |
70 |
49 |
地理实验室1间 |
20 |
14 |
历史实验室1间 |
20 |
14 |
智慧图书馆 |
60 |
42 |
通用技术实验室（智慧家居应用设计室） |
30 |
21 |
美术教室1间 |
10 |
7 |
音乐教室1间 |
10 |
7 |
时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
100% |
|
质量指标 |
项目完成验收合格率 |
100% |
100% |
|
成本指标 |
项目成本控制率 |
100% |
100% |
|
效益指标 |
社会效益 |
学生、教职工、家长对实施新高考装备支撑项目后办学条件满意度提升 |
2% |
2% |
20 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生对新高考项目实施的满意度 |
95% |
93.27% |
18 |
老师对新高考项目实施的满意度 |
95% |
95.19% |
家长对新高考项目实施的满意度 |
95% |
98.08% |
年度绩效目标2 |
|
|
|
|
|
|
总分 |
98 |
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
项目实施完毕，无偏差。 |
改进措施及 结果应用方案 |
|
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
