一、2019年部门主要职责及机构设置情况
二、2019年本级及汇总预算情况
三、2019年预算收支增减变化情况说明
四、2019年预算行政运行经费（公用经费）安排情况说明
五、2019年部门预算政府采购安排情况说明
六、2019年部门预算车辆情况
七、2019年部门预算“三公”经费预算安排情况
八、2019年部门预算项目绩效情况
九、名词解释
十、黄石市第一中学2019年部门预算公开表格（9张表，含项目支出绩效目标批复表）
黄石市第一中学2019年部门预算公开说明
一、2019年部门主要职责及机构设置情况
我校为三年制全日制全寄宿高中，主要职责为高中教育，学校实行校长负责制，下设党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫处等处室及工会、团委等群团组织。学校现有48个教学班，在校学生约2400人。
我校为独立的法人单位，无下级单位，2019年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
纳入2019年预算编制的在职人员214人，退休人员73人，遗属3人，临聘人员58人。
二、2019年本级及汇总预算情况
我校为独立的法人单位，无下级单位，汇总预算即为本单位预算，2019年预算情况如下：
（一）2019年收入预算合计4642.04万元，包括：
1、财政拨款3614.04万元，其中：
（1）经费拨款3254.04万元
（2）纳入预算管理的专项收入安排的拨款300万元
（3）纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款60万元
2、专户管理的事业收入1028万元，其中：
（1）单位往来收入404万元
（2）教育收费收入624万元
（二）2019年支出预算合计4642.04万元，包括：
1、基本支出3958.04万元，其中：
（1）工资福利支出3355.33万元
（2）商品和服务支出521.91万元
（3）对个人和家庭补助支出80.80万元
2、项目支出684万元，其中：
（1）2019年度学生课本及课外作业支出384万元
（2）2019年度校园安防工程建设经费300万元
三、2019年预算收支增减变化情况说明
我校2018年收支预算4252.62万元，2019年收支预算4642.04万元，较上年增加389.42万元，主要原因是2019年预算中安排了财政拨款的项目经费300万元。财政拨款部分工资福利支出、商品和服务支出预算与2018年基本持平，对个人和家庭补助支出有小幅增加，主要是退休人员的公用经费提标及增拨了退休党支部费用。 2019年由于财政拨款预算了校园安防工程建设经费300万元，弥补了公用经费不足，故专户管理的事业收入安排的公用经费较上年大幅减少，相对增加了弥补人员经费的预算。
四、2019年预算行政运行经费（公用经费）安排情况说明
单位：万元

五、2019年部门预算政府采购安排情况说明
我校2019年政府采购预算总金额194万元，其中财政拨款采购预算192万元，包括信息管理软件设计类4万元，印刷类6万元，办公家具5万元，其他办公自动化设备10万元，其他电器设备5万元，劳务类2万元，维修类160万元；纳入专户管理的事业收入采购预算2万元，包括车辆维修类2万元。
六、2019年部门预算车辆情况
我校目前有两辆公务用小轿车。鄂B00929为广州本田，鄂B08830为别克商务。由于2019年将进行公车改革，根据财政要求，用纳入专户管理的事业收入安排了公务用车运行维护费6万元，较上年减少2万元。
七、2019年部门预算“三公”经费预算安排情况
1、2019年预算财政拨款经费安排公务接待费5万元，主要预算为各类大型考试工作餐、公务接待等，与上年预算一致。
2、考虑到2019年将进行公车改革，故用纳入专户管理的事业收入安排车辆费用6万元，较上年减少2万元，主要是公务用车燃油、保险、维修保养费用等。如果公车改革时安排的6万元尚未使用完毕，将根据财政要求安排使用。本年预算无车辆购置费。
八、2019年部门预算项目绩效情况
我校2019年部门预算项目支出共计684万元，其中专户管理的事业收入安排的2019年度学生课本及课外作业支出384万元，财政拨款安排的2019年度校园安防工程建设经费300万元。
2018年仅有专户管理的事业收入安排的书本费支出340万元。
九、名词解释
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金
（二）各支出功能分类科目（到顶级）
205教育（类）02普通教育（款）04高中教育（项）
（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
（四）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
（五）三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。
十、黄石市第一中学2019年部门预算公开表格（9张表，含项目支出绩效目标批复表）
黄石市第一中学
2019年2月18日
2019年部门单位预算公开（表格）
项目批复表-黄石一中2018.11.27