我校根据（黄财预发[2020]213号）文件《市财政局关于编制市直部门2021年预算和2021-2023年支出规划的通知》要求编制了本单位2021年预算，现根据黄财预发[2021]12号文件《市财政局关于批复2021年市直部门预算的通知》以及（黄财预发[2021]13号文件《黄石市财政局关于批复2021年项目预算绩效目标的通知》批复的预算进行公开。
黄石市第一中学2021年部门预算公开目录
一、2021年部门主要职责及机构设置情况
二、2021年本级及汇总预算情况
三、2021年预算收支增减变化情况说明
四、2021年预算行政运行经费（公用经费）安排情况说明
五、2021年部门预算政府采购安排情况说明
六、2021年部门预算车辆情况
七、2021年部门预算“三公”经费预算安排情况
八、国有资产占用情况说明
九、2021年部门预算项目绩效情况
十、名词解释
十一、黄石市第一中学2021年部门预算公开表格（9张表，含项目支出绩效目标批复表）
黄石市第一中学2021年部门预算公开说明
一、2021年部门主要职责及机构设置情况
我校为三年制全日制全寄宿高中，主要职责为高中教育，学校实行校长负责制，下设党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫处等处室及工会、团委等群团组织。学校现有57个教学班，在校学生约2773人。
我校为独立的法人单位，无下级单位，2021年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
纳入2021年预算编制的在职人员215人，退休人员78人，遗属3人，临聘人员64人。
二、2021年本级及汇总预算情况
我校为独立的法人单位，无下级单位，汇总预算即为本单位预算，2021年预算情况如下：
（一）2021年收入预算合计6523.57万元，包括：
1、财政拨款5279.57万元，其中：
（1）经费拨款4669.57万元
（2）纳入预算管理的专项收入安排的拨款540万元
（3）纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款70万元
2、专户管理的事业收入1244万元，其中：
（1）单位往来收入490万元
（2）教育收费收入754万元
3、政府性基金安排的收入0元。
（二）2021年支出预算合计6523.57万元，包括：
1、基本支出5519.57万元，其中：
（1）工资福利支出4778.04万元
（2）商品和服务支出670.83万元
（3）对个人和家庭补助支出70.7万元
2、项目支出1004万元，其中：
（1）2021年学生课本及课外作业支出464万元
（2）2021年校园安防工程及校园维修支出540万元
3、政府性基金安排的支出0元
三、2021年预算收支增减变化情况说明
我校2020年收支预算5775.09万元，2021年收支预算6523.57万元，较上年增加748.48万元，主要原因是2021年预算中安排财政拨款的校园安防及维修项目经费有所增加，以及财政拨款部分在职人员绩效工资有所增加。
四、2021年预算行政运行经费（公用经费）安排情况说明
单位：万元
支出项目 |
总计 |
财政拨款 |
专户管理的事业收入 |
财政拨款 小计 |
经费拨款 （补助） |
纳入预算管理 的国有资产有 偿使用收入安 排的拨款 |
专户管理 的事业 收入小计 |
单位往来 收入 |
教育收费收入 |
商品和服务支出 |
479.00 |
356.00 |
336.00 |
20.00 |
123.00 |
26.00 |
97.00 |
办公费 |
129.00 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
88.00 |
26.00 |
62.00 |
印刷费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
水电费 |
210.00 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
邮电费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
物业管理费 （租赁） |
40.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
差旅费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
维修(护)费 |
40.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
培训费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
劳务费（委托业务费 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
交通费 |
53.62 |
53.62 |
3.62 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他交通费 |
53.62 |
3.62 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
职工福利费 |
138.21 |
132.21 |
132.21 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
工会经费 |
58.76 |
58.76 |
58.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
福利费 |
79.45 |
73.45 |
73.45 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
五、2021年部门预算政府采购安排情况说明
我校2021年政府采购预算总金额22万元，其中财政拨款采购预算22万元，均为货物类采购，包括办公用纸张2万元，办公家具10万元，其他办公自动化设备10万元。
六、2021年部门预算车辆情况
我校已于2019年进行公车改革，原有的3辆小车均已参加了公开拍卖，根据财政要求于2020年10月下账，故2021年无公务用车运行维护费的预算。
七、2021年部门预算“三公”经费预算安排情况
1、2021年预算财政拨款经费安排公务接待费4万元，主要预算为各类大型考试工作餐、公务接待等，与上年预算持平。
2、因公务用车制度改革，本年未预算公务用车运行维护费。本年预算无车辆购置费。
八、国有资产占用情况说明
我校上年末固定资产原值372375000.73元，固定资产累计折旧99236249.32元，固定资产净值273138751.41元；无形资产原值20567000元，无形资产累计摊销154777.79元，无形资产净值20412222.21元。
九、2021年部门预算项目绩效情况
我校2021年部门预算项目支出共计1004万元，其中专户管理的事业收入安排的2021年度学生课本及课外作业支出464万元，财政拨款安排的2021年度校园安防工程及校园维修经费540万元。
十、名词解释
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金
（二）各支出功能分类科目（到顶级）
205教育（类）02普通教育（款）04高中教育（项）
（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
（四）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
（五）三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。
十一、黄石市第一中学2021年部门预算公开表格（9张表，含项目支出绩效目标批复表）
黄石市第一中学
2021年2月2日
下载2021年部门单位预算公开表格
